| 徐州市市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2023年度 | ||||||
| 单位名称 | 徐州市人民检察院检务保障中心 | |||||
| 单位 主要职能 |
参与执行由市检察院直接受理的案件的传唤、搜查、拘传和协助执行其他强制措施、送达法律文书、执行死刑临场监督活动、保护犯罪案件的现场以及提解、押送、看管犯罪嫌疑人或者被告人等法律法规规定的其他职责。 | |||||
| 机构设置及 人员配置 |
本单位为江苏省徐州市人民检察院下属事业单位，机构1个。目前有21个编制，实有人数18人。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 全年 预算数 |
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| 资金总额 | 309.04 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 309.04 | ||||
| 一般公共预算资金 | 309.04 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
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| 基本支出 | 155 | 309.04 | ||||
| 项目支出 | 0 | 0 | ||||
| 中长期目标 | 服务保障办案；维护信访工作秩序，加强机关安全防范；制定居所监视居住场所、办案工作区使用管理规范。 | |||||
| 年度目标 | 1.做好检察机关办公办案服务保障工作；2.切实加强机关安全防范，维护好信访工作秩序；3.完善制度规范，加强管理落实，保证居所监视居住场所、办案工作区高效平稳运行。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 参与执行由市检察院直接受理的案件的传唤、搜查、拘传和协助执行其他强制措施、送达法律文书、执行死刑临场监督活动、保护犯罪案件的现场以及提解、押送、看管犯罪嫌疑人或者被告人等法律法规规定的其他职责。 | 服务保障办案 | 保障办案数量 | 半年工作计划数 | 全年工作计划数 | |
| 维护信访工作秩序 | 因工作不当发生影响涉检信访维稳事件 | ＝0次 | ＝0次 | |||
| 加强机关安全防范 | 保障机关安全巡检 | ≥150次 | ≥300次 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 对检察人员依法能动履职产生积极影响 | 较高 | 较高 | |||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | 执法规范化程度 | 增强 | 增强 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 办公办案人员满意度 | 满意 | 满意 | ||
徐州市人民检察院检务保障中心2023年整体预算绩效目标表
2023-02-14 16:18:00 来源：徐州市检察院
编辑:刘洋
